邵東縣教育局2017年部門決算說明

發布時間:2018-10-18 16:16 來源: 作者: 點擊數: 打印文章
  • 單位職責、機構設置及部門決算單位構成情況:

(一)單位職責

1、教書

2、育人

3、教師隊伍的管理?????

4、教育行政管理

5、教研教改

(二)機構設置?

1、內設機構

我單位組成股室有:教科所、儀電站、辦公室 、基礎教育股、職成股、計財股、保衛股、檔案室。

  1. 二級機構

含大禾塘辦事處中心學校,宋家塘辦事處中心校、兩市塘辦事處中心校及22個鄉鎮中心學校所轄學校。

(三)部門決算單位構成

納入2017年部門決算編報的單位共58個,分別是縣教育局(本級)、5所高中、教師進修學校、職業中專、22個鄉鎮中心學校、28所城區義務教育階段學校。

二、部門收支決算總體情況 

?(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收、支總計均為110301.43萬元。比上年增加5928.65 萬元,同比增長5.6%。主要原因是全縣教師工資性增長。

(二)收入決算情況:2017年收入合計110301.43萬元,其中:財政撥款收入104616.03萬元,占比95%;上級補助收入0萬元,占比0%;其他收入5479.56萬元,占比5%。

(三)支出決算情況:2017年支出合計110301.43萬元,其中:基本支出 87801.18萬元,占比79.6%;項目支出22175.19萬元,占比20.4%;經營支出0萬元,占比0%。

三、財政撥款收支決算總體情況

2017年度財政撥款收、支總計均為104616.03萬元,比上年增加243.63萬元,同比增長0.2%。主要原因是正常工資性增長。

2017年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入104410.53 萬元,占比99.8%;政府性基金預算財政撥款收入205.5萬元,占比0.2%。

2017年度財政撥款支出104616.03萬元,其中一般公共預算財政撥款支出 104410.53萬元,占比99.8%;政府性基金預算財政撥款支出205.5萬元,占比0.2%。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)2017年度一般公共預算財政撥款支出比上年增加5334萬元,同比增長5.3%,原因是工資性增長。

(二)2017年一般公共預算財政撥款支出決算結構情況(按功能科目分類):一般公共服務支出(類)2.5萬元,占比0.002%;教育支出(類)104097.94萬元,占比99.7%;社會保障和就業支出(類)275.89萬元,占比0.26%;文化體育與傳媒支出(類)8萬元,占比0.008%;住房保障支出(類)26.2萬元,占比0.03%。

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出84019.05萬元,其中:

人員經費64330.45萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

日常公用經費19688.6萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出、國內債務付息支出。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為28.32萬元,決算數為21.02萬元.完成預算的74%,比上年減少7.3萬元。

因公出國(境)費支出6.01萬元,共組團3個9人次。①與預算數5萬元比較,增加1.01萬元,原因是出國時間比預算多了兩天。②大于上年數1.4萬元是因為比上年參加國際機器人大賽多了一人。

公務用車購置及運行維護費支出0萬元(公務用車購置費支出 萬元,公務用車購置0臺。公務用車運行維護費支出0萬元,公務車輛保有0輛)。。

公務接待費支出15.01萬元,公務接待60批733人次,與預算數23.32萬元比較,減少支出6.31萬元,與上年數比較持平。

七、政府性基金決算

本單位2017年政府性基金收支均為205.5萬元,用于其他支出。比上年增加62.5萬元,原因是增加了政府性基金收入。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年一般公共預算財政撥款開支的機關(事業)運行經費19688.6萬元,比上年減少56.46萬元,減少原因是機關人員退休減員。

(二)政府采購情況

2017 年度,政府采購支出總額451.37萬元,其中:政府采購貨物支出40.49萬元、政府采購工程支出410.88萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的大型設備0臺

九:相關的名稱解釋。

 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

  “三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關(事業)運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年度部門決算公開表格

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