邵東縣圖書館2017年部門決算說明

發布時間:2018-10-18 16:19 來源: 作者: 點擊數: 打印文章

一、單位職責、機構設置及部門預算單位構成情況:

1、保存人類文化遺產。

2、開展社會教育。

3、傳遞科學情報。

4、開發智力資源。

機構設置:本部門預算只含本機關單位預算,無二級預算單位。

內設成人外借室、成人閱覽室、電子閱覽室、采編室、少兒閱覽室、書記館長室、多媒體報告廳、業務辦公室等。

二、部門收支決算總體情況 

?(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收、支總計均為197.7萬元。比上年增加68.76萬元,同比增長53.3%。主要原因是設備采購和購書經費增加。

(二)收入決算情況:2017年收入合計197.7萬元,其中:財政撥款收入197.7萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%;。

(三)支出決算情況:2017年支出合計197.7萬元,其中:基本支出133.23 萬元,占比67.4%;項目支出64.47萬元,占比32.6%;經營支出0萬元,占比0%。

三、財政撥款收支決算總體情況

2017年度財政撥款收、支總計均為197.7萬元,比上年增加68.76萬元,同比增長53.3%。主要原因是備采購和購書經費增加。

2017年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入197.7萬元,占比100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占比0%。

2017年度財政撥款支出197.7萬元,其中一般公共預算財政撥款支出197.7萬元,占比100%;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占比0%。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)2017年度一般公共預算財政撥款支出比上年增加68.76萬元,同比增長53.3%,原因是備采購和購書經費增加。

(二)2017年一般公共預算財政撥款支出決算結構情況(按功能科目分類):文化體育與傳媒支出193.93萬元,占比98.1%社會保障和就業支出(類)3.77萬元,占比1.9%。

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出133.23萬元,其中:

人員經費105.98萬元,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、、其他社會保障繳費、撫恤金、生活補助、獎勵金支出;

日常公用經費27.25萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、福利費、其他交通費用。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為2萬元,決算數為0.99萬元.完成預算的49.5%,比上年減少1.15萬元。

因公出國(境)費支出0萬元,共組團0個0人次。   。

公務用車購置及運行維護費支出0萬元(公務用車購置費支出0萬元,公務用車購置0臺。公務用車運行維護費支出0萬元,公務車輛保有0輛)。

公務接待費支出0.99萬元,公務接待17批139人次。①小于預算數1.01萬元。②小于上年數1.15萬元,原因是嚴格執行中央八項規定。

七、政府性基金決算

本單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費

2017年一般公共預算財政撥款開支的事業運行經費27.25萬元,比上年減少25.65萬元,減少原因是2016年購書經費列入基本支出。

(二)政府采購情況

2017 年度,政府采購支出總額 64.46萬元,其中:政府采購貨物支出 64.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

本單位無公務用車,無單位價值50萬元以上的大型設備。

九:相關的名稱解釋。

 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

  “三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關(事業)運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年度部門決算公開表格

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