邵東縣文化館 2017年部門決算說明

發布時間:2018-10-18 16:20 來源: 作者: 點擊數: 打印文章

一、單位職責、機構設置及部門預算單位構成情況:

(一)主要職責

1、策劃組織開展群眾文化活動,舉辦全縣群眾比賽,展演等

2、面向社會免費開展藝術培訓的項目

3、加強非物質文化遺產保護工作

4、對鄉文化站、社區文化進行業務指導和輔導等。

(二)機構設置?

本部門預算只含本機關單位預算, 無二級預算單位。

內設財務室、館長室、群文辦公室、非遺辦公室等

二、部門收支決算總體情況 

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收、支總計均為246.13萬元。比上年增加31.8萬元,同比增長14.93%。主要原因是業務范圍擴大:增加了老年大學試點單位及文化館站業務人員業務技能培訓。

(二)收入決算情況:2017年收入合計235.12萬元,其中:財政撥款收入233.12萬元,占比99%;其他收入2萬元,占比1%。

(三)支出決算情況:2017年支出合計246.10萬元,其中:基本支出163.81萬元,占比66.6%;項目支出82.29萬元,占比33.4%

三、財政撥款收支決算總體情況

2017年度財政撥款收、支總計均為233.12萬元,比上年增加20.8萬元,同比增長9.8%。主要原因是業務范圍擴大:增加了老年大學試點單位及文化館站業務人員業務技能培訓。

2017年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入233.12萬元,占比100%;

2017年度財政撥款支出233.12萬元,其中一般公共預算財政撥款支出 233.12萬元,占比100%;

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)2017年度一般公共預算財政撥款支出比上年增加20.8萬元,同比增長9.8%,原因是業務范圍擴大。

(二)2017年一般公共預算財政撥款支出決算結構情況(按功能科目分類):文化體育與傳媒支出(類)233.12萬元,占比100%;

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出163.81萬元,其中:

人員經費150.72萬元,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出;

日常公用經費13.09萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為7.5萬元,決算數為5.87萬元.完成預算的78%,比上年減少 0.63 萬元。

因公出國(境)費支出 :本單位無因公出國(境)費。

公務用車購置及運行維護費支出4.99萬元(公務用車運行維護費支出 4.99萬元,公務車輛保有1輛)。

公務用車運行維護①與預算數比較,小于預算數0.01萬元。②與上年數比較,大于上年數0.99萬元,原因是下鄉公演次數增多。

公務接待費支出0.88萬元,公務接待18批150人次。①與預算數比較,小于預算數1.62萬元。②與上年數比較,小于上年數1.62萬元,原因是接待次數及人次少于往年。

七、政府性基金決算

本單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費

2017年一般公共預算財政撥款開支的事業運行經費13.09萬元,比上年減少3.12萬元,減少原因是從節約出發,勞務費、印刷費、差旅費少于往年。

(二)政府采購情況

本單位2017年無政府采購。

(三)國有資產占有使用情況

本單位共有車輛1輛。單位價值50萬元以上的大型設備0臺。

九:相關的名稱解釋。

 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

  “三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關(事業)運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年度部門決算公開表格

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